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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002720
Nro. de Timbrado
15320896
Monto de la Factura
₲ 18.226.200
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
01-03-2022
Fecha Emisión Cheque
01-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.151.683
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.289
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-25004-22-210857
Monto Contrato
₲ 18.226.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.215.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.151.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402877
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE NAVEGACIÓN Y PUERTOS
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp