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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017760
Monto de la Factura
₲ 5.066.000
Nro. de Orden de Pago
34075
Fecha de Orden de Pago
18-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.817.674
IVA
₲ 460.545
Retención DNCP
₲ 18.053
Retención IVA
₲ 138.164
Retención Renta
₲ 92.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
15/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-90465
Monto Contrato
₲ 25.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.482.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.232.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273386
Nombre de la Licitación
Adq. Pinturas y Compuestos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn