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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002079/2073
Monto de la Factura
₲ 6.878.000
Nro. de Orden de Pago
34884
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.540.852
IVA
₲ 625.273
Retención DNCP
₲ 24.511
Retención IVA
₲ 187.582
Retención Renta
₲ 125.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO JAVIER GODOY ARELLANO
RUC
2289974-0
Número de Contrato
53/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-98369
Monto Contrato
₲ 6.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.540.852
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272419
Nombre de la Licitación
Adq. de Muebles y Enseres
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn