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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000699
Monto de la Factura
₲ 7.387.650
Nro. de Orden de Pago
34416
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
29-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.025.520
IVA
₲ 671.605
Retención DNCP
₲ 26.327
Retención IVA
₲ 201.482
Retención Renta
₲ 134.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
04/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-90825
Monto Contrato
₲ 78.897.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.447.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.624.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272074
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering y Ceremonial
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn