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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. de Orden de Pago
36042
Fecha de Orden de Pago
26-02-2015
Fecha Emisión Cheque
26-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
IVA
₲ 4.727.273
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
92/2014
Código de Contratación (CC)
CD-23001-14-100410
Monto Contrato
₲ 106.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.279.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272040
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultorias Externas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn