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Datos del Pago
Nro. de Factura
1-2-304
Nro. de Timbrado
15149312
Monto de la Factura
₲ 12.250.500
Nro. de Orden de Pago
39262
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.194.816
IVA
₲ 1.113.682
Retención DNCP
₲ 55.684
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
25/2021
Código de Contratación (CC)
CD-40003-21-207226
Monto Contrato
₲ 12.250.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.250.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.194.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397602
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
Unidad de Contratación
Uoc Capasa