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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000097
Monto de la Factura
₲ 38.059.084
Nro. de Orden de Pago
10
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
13-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.193.497
IVA
₲ 3.459.917
Retención DNCP
₲ 135.629
Retención IVA
₲ 1.037.975
Retención Renta
₲ 691.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ
RUC
400553-8
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-100800
Monto Contrato
₲ 130.460.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.333.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.938.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284763
Nombre de la Licitación
Construcción de obras de uso institucional
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas