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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 105.947.156
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.753.819
IVA
₲ 9.631.560
Retención DNCP
₲ 377.557
Retención IVA
₲ 2.889.468
Retención Renta
₲ 1.926.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96669
Monto Contrato
₲ 105.947.156
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.947.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.753.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274212
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES EDILICIAS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia