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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001296
Monto de la Factura
₲ 1.837.500
Nro. de Orden de Pago
17242
Fecha de Orden de Pago
07-05-2014
Fecha Emisión Cheque
10-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.747.429
IVA
₲ 167.045
Retención DNCP
₲ 6.548
Retención IVA
₲ 50.114
Retención Renta
₲ 33.409
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
0014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-87243
Monto Contrato
₲ 1.837.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.837.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.747.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273218
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Biblioratos para el Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO