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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001062
Monto de la Factura
₲ 2.850.000
Nro. de Orden de Pago
361
Fecha de Orden de Pago
06-11-2014
Fecha Emisión Cheque
06-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.710.299
IVA
₲ 259.091
Retención DNCP
₲ 10.156
Retención IVA
₲ 77.727
Retención Renta
₲ 51.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85704
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265961
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia