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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Monto de la Factura
₲ 2.275.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
22-07-2014
Fecha Emisión Cheque
22-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.484
IVA
₲ 206.818
Retención DNCP
₲ 8.107
Retención IVA
₲ 62.045
Retención Renta
₲ 41.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR SANTIAGO GARCIA CANE
RUC
3388858-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85704
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265961
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras con toner y repuestos incluidos
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia