- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 5.799.300
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
31-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.515.028
IVA
₲ 527.210
Retención DNCP
₲ 20.667
Retención IVA
₲ 158.163
Retención Renta
₲ 105.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juana Evangelista Villalba Gonzalez
RUC
1065934-0
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-89579
Monto Contrato
₲ 5.799.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.799.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.515.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274209
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia