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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001107
Monto de la Factura
₲ 106.000
Nro. de Orden de Pago
1261
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
21-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.804
IVA
₲ 9.636
Retención DNCP
₲ 378
Retención IVA
₲ 2.891
Retención Renta
₲ 1.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86024
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.252.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265193
Nombre de la Licitación
Servicio de Decoración y Alquileres para Eventos de la Facultad
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales