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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000389
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.258.851
IVA
₲ 1.745.455
Retención DNCP
₲ 68.422
Retención IVA
₲ 523.636
Retención Renta
₲ 349.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-102776
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.258.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS-CERCADO PERIMETRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas