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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 55.980.000
Nro. de Orden de Pago
11
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.235.963
IVA
₲ 5.089.091
Retención DNCP
₲ 199.492
Retención IVA
₲ 1.526.727
Retención Renta
₲ 1.017.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO VERA SANABRIA
RUC
1432563-2
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-101661
Monto Contrato
₲ 89.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.235.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284573
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de edificios Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas