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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266/67/68/70/71
Monto de la Factura
₲ 49.250.000
Nro. de Orden de Pago
89
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.835.855
IVA
₲ 4.477.273
Retención DNCP
₲ 175.509
Retención IVA
₲ 1.343.182
Retención Renta
₲ 895.454
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
995/996/997/998/999
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86321
Monto Contrato
₲ 49.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.835.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270165
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de oficina
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil