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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012085
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
09-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
IVA
₲ 736.364
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
440
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-96064
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275794
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERCONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED DE COMUNICACIÓN DE DATOS ENTRE EL CENTRO NACIONAL DE COMPUTACIÓN Y LA CÁMARA PARAGUAYA DE INTERNET
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado