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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000796
Monto de la Factura
₲ 17.274.400
Nro. de Orden de Pago
4323
Fecha de Orden de Pago
11-09-2014
Fecha Emisión Cheque
11-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.427.640
IVA
₲ 1.570.400
Retención DNCP
₲ 61.560
Retención IVA
₲ 471.120
Retención Renta
₲ 314.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-91402
Monto Contrato
₲ 17.274.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.274.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.427.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276989
Nombre de la Licitación
Adquisición de indumentarias de uso institucional
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica