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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014608/9/10
Monto de la Factura
₲ 663.831
Nro. de Orden de Pago
434
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
18-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 661.465
IVA
₲ 60.346
Retención DNCP
₲ 2.366
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86038
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.844.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.244.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270159
Nombre de la Licitación
Provisión de Máquinas Expendedoras de Café
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil