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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013000/13001/13003
Monto de la Factura
₲ 2.979.722
Nro. de Orden de Pago
297
Fecha de Orden de Pago
17-09-2014
Fecha Emisión Cheque
17-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.661
IVA
₲ 270.885
Retención DNCP
₲ 10.619
Retención IVA
₲ 81.265
Retención Renta
₲ 54.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DA VINCI S.A.
RUC
80025715-4
Número de Contrato
002/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-86038
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.844.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.244.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270159
Nombre de la Licitación
Provisión de Máquinas Expendedoras de Café
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil