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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000311
Nro. de Timbrado
10668204
Monto de la Factura
₲ 18.648.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.733.908
IVA
₲ 1.695.273

Retención DNCP
₲ 66.455
Retención IVA
₲ 508.582
Retención Renta
₲ 339.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-94084
Monto Contrato
₲ 18.648.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.648.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.733.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280327
Nombre de la Licitación
Pintura y marcacion del area de juego del Polideportivo, Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas
1