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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000115
Monto de la Factura
₲ 7.925.000
Nro. de Orden de Pago
966
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.536.531
IVA
₲ 720.455
Retención DNCP
₲ 28.242
Retención IVA
₲ 216.136
Retención Renta
₲ 144.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
020/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-90549
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.408.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura