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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-280
Monto de la Factura
₲ 11.626.250
Nro. de Orden de Pago
565
Fecha de Orden de Pago
09-10-2014
Fecha Emisión Cheque
17-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.056.352
IVA
₲ 1.056.932
Retención DNCP
₲ 41.432
Retención IVA
₲ 317.080
Retención Renta
₲ 211.386
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
14/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-93920
Monto Contrato
₲ 11.626.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.626.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.056.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción