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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551
Monto de la Factura
₲ 22.231.800
Nro. de Orden de Pago
420
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.142.037
IVA
₲ 2.021.073
Retención DNCP
₲ 79.226
Retención IVA
₲ 606.322
Retención Renta
₲ 404.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FOCAPRO SA
RUC
80023613-0
Número de Contrato
007/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-84970
Monto Contrato
₲ 127.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.749.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.977.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267074
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios Gastronómicos?- Ad Referéndum
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura