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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-0000471
Monto de la Factura
₲ 39.000.000
Nro. de Orden de Pago
601
Fecha de Orden de Pago
12-11-2014
Fecha Emisión Cheque
12-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.804.507
IVA
₲ 951.220
Retención DNCP
₲ 149.151
Retención IVA
₲ 285.366
Retención Renta
₲ 760.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
422
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-95171
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.804.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275669
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE BUS PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado