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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
1780
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.733.673
IVA
₲ 158.182
Retención DNCP
₲ 6.327
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28001-14-85237
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.902.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265197
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Camioneta Chevrolet S10
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales