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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-9447
Monto de la Factura
₲ 78.190.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
25-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.905.673
IVA
Retención DNCP
₲ 284.327
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SRL
RUC
80007123-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-102249
Monto Contrato
₲ 78.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.905.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276287
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu