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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1526
Monto de la Factura
₲ 23.559.500
Nro. de Orden de Pago
1277
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.473.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.671
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-22005-14-94900
Monto Contrato
₲ 55.084.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.084.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.884.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274781
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS, TONERS Y OTROS UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu