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Datos del Pago
Nro. de Factura
651
Monto de la Factura
₲ 4.136.771
Nro. de Orden de Pago
23306
Fecha de Orden de Pago
30-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.136.771
IVA
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAOLO ALEXANDER ALLENDE JARA
RUC
3287898-2
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-10931
Monto Contrato
₲ 4.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.152.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.136.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202668
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TORRES DE COMUNICACION
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel