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Datos del Pago
Nro. de Factura
17064
Monto de la Factura
₲ 113.980.055
Nro. de Orden de Pago
270
Fecha de Orden de Pago
19-05-2011
Fecha Emisión Cheque
19-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.980.055
IVA
Retención DNCP
₲ 427.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SABE S.A.C.
RUC
80002528-8
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-23010-10-17194
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.407.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.980.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190065
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización de Eventos Nacionales e Internacionales
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel