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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001209
Monto de la Factura
₲ 4.450.000
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
13-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.231.869
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.858
Retención IVA
₲ 121.364
Retención Renta
₲ 80.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
087-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-101977
Monto Contrato
₲ 4.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.231.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283725
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y/o Reparación de Motor Generador de Informática
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH