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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006471
Monto de la Factura
₲ 2.503.600
Nro. de Orden de Pago
7725904
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.380.878
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.922
Retención IVA
₲ 68.280
Retención Renta
₲ 45.520
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
015-14
Código de Contratación (CC)
CD-23023-14-91579
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.094.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.963.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276108
Nombre de la Licitación
Servicio de Courrier
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH