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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000123
Monto de la Factura
₲ 26.558.450
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.452.216
IVA
₲ 2.414.405
Retención DNCP
₲ 106.234
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
652
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-79583
Monto Contrato
₲ 94.378.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.378.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.001.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261913
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira