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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 44.886.605
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.707.059
IVA
₲ 4.080.600
Retención DNCP
₲ 179.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LANTANA S.A
RUC
80008083-1
Número de Contrato
652
Código de Contratación (CC)
CD-22004-13-79583
Monto Contrato
₲ 94.378.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.378.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.001.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261913
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIALES
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira