- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019458
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.256.350
Nro. de Orden de Pago
41190
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.951.099
IVA
₲ 477.850
Retención DNCP
₲ 18.541
Retención IVA
₲ 143.355
Retención Renta
₲ 143.355
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRILO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80081891-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-172093
Monto Contrato
₲ 47.815.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.815.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.038.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelería, formularios y tarjetas Plurianual 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado