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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000424
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
40965
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
29-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCILA FLORENCIA SERVIAN
RUC
1081489-2
Número de Contrato
PBS/SD/19/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179841
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369314
Nombre de la Licitación
Servicio de Administración de Proyectos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado