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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009368
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
38849
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
IVA
₲ 2.272.727
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
001-12
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-175874
Monto Contrato
₲ 38.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.132.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358663
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado