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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000039
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
42231
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.745
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMANDA LETICIA LOPEZ LUGO
RUC
3503402-5
Número de Contrato
PBS/CD/21/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-179840
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.154.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369314
Nombre de la Licitación
Servicio de Administración de Proyectos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado