- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097953;4;5;71
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 7.177.485
Nro. de Orden de Pago
39871
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.760.670
IVA
₲ 652.498
Retención DNCP
₲ 25.317
Retención IVA
₲ 195.749
Retención Renta
₲ 195.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
01,03,04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-178847
Monto Contrato
₲ 21.530.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.530.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.280.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358929
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado