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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097958/963
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.179.525
Nro. de Orden de Pago
39860
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
14-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.878.735
IVA
₲ 470.866
Retención DNCP
₲ 18.271
Retención IVA
₲ 141.260
Retención Renta
₲ 141.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
01,03,04/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28004-19-178847
Monto Contrato
₲ 21.530.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.530.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.280.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358929
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tintas y Toner
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado