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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-022938
Monto de la Factura
₲ 5.175.250
Nro. de Orden de Pago
7897
Fecha de Orden de Pago
22-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.018.563
IVA
₲ 119.150
Retención DNCP
₲ 19.820
Retención IVA
₲ 35.745
Retención Renta
₲ 101.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
00999
Código de Contratación (CC)
CD-23020-13-71296
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.464.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.568.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259338
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional