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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000183
Monto de la Factura
₲ 1.026.720
Nro. de Orden de Pago
251
Fecha de Orden de Pago
10-03-2020
Fecha Emisión Cheque
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.985
IVA
₲ 93.338
Retención DNCP
₲ 3.734
Retención IVA
₲ 28.001
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-157980
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.696.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.567.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343106
Nombre de la Licitación
CD 88/2018 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERIAS DE LA ENFERMERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay