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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000134
Monto de la Factura
₲ 1.986.480
Nro. de Orden de Pago
1204
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.979.256
IVA
₲ 180.589
Retención DNCP
₲ 7.224
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YENY ELIZABETH YAMBAY
RUC
3321703-3
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-157980
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.696.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.567.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343106
Nombre de la Licitación
CD 88/2018 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERIAS DE LA ENFERMERIA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay