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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 38.800.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
28-01-2019
Fecha Emisión Cheque
28-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.542.545
IVA
₲ 3.527.273
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.058.182
Retención Renta
₲ 1.058.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN BEATRIZ MOLINAS JARA
RUC
1961820-4
Número de Contrato
102/2018
Código de Contratación (CC)
CD-21001-18-166282
Monto Contrato
₲ 38.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.542.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343051
Nombre de la Licitación
CD 76/2018 - ADQUISICION DE CUADROS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay