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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012026
Nro. de Timbrado
16507159
Monto de la Factura
₲ 26.650.000
Nro. de Orden de Pago
13472
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.837.800
IVA
₲ 2.422.727
Retención DNCP
₲ 93.033
Retención IVA
₲ 726.818
Retención Renta
₲ 969.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN ADELAIDA HOPPE MANDIL
RUC
749718-0
Número de Contrato
04/2023.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-232470
Monto Contrato
₲ 26.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.626.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.837.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Kit de Primeros Auxilios
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf