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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002855
Nro. de Timbrado
17128585
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
21222
Fecha de Orden de Pago
05-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.728.000
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 13.964
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
530/2023
Código de Contratación (CC)
CD-27001-23-237361
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.979.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.368.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428022
Nombre de la Licitación
Asistencia Técnica para Receptor de Alarmas IP (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf