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Datos del Pago
Nro. de Factura
12002
Monto de la Factura
₲ 1.825.200
Nro. de Orden de Pago
314
Fecha de Orden de Pago
19-05-2010
Fecha Emisión Cheque
19-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.825.200
IVA
Retención DNCP
₲ 7.301
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA G&M
RUC
80044318-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-1439
Monto Contrato
₲ 41.226.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.391.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.226.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193872
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera