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Datos del Pago
Nro. de Factura
1070-1069
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
486
Fecha de Orden de Pago
25-06-2010
Fecha Emisión Cheque
25-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 116.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-22003-10-2333
Monto Contrato
₲ 50.630.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.712.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.534.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193571
Nombre de la Licitación
Adquisicion de utiles de oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera