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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Monto de la Factura
₲ 15.748.000
Nro. de Orden de Pago
32159
Fecha de Orden de Pago
10-09-2013
Fecha Emisión Cheque
10-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.976.062
IVA
₲ 1.431.636
Retención DNCP
₲ 56.120
Retención IVA
₲ 429.491
Retención Renta
₲ 286.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23001-13-76047
Monto Contrato
₲ 15.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.976.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254577
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn