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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070260
Monto de la Factura
₲ 11.340.000
Nro. de Orden de Pago
17036
Fecha de Orden de Pago
17-12-2010
Fecha Emisión Cheque
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.784.133
IVA
Retención DNCP
₲ 40.411
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
354
Código de Contratación (CC)
CD-24001-10-6543
Monto Contrato
₲ 23.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.824.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.784.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
184788
Nombre de la Licitación
CD Nº 02/10 ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA DIRECCION DE TESORERIA, DIRECCION APORTE OBRERO PATRONAL Y DIRECCION DE ADMINISTRACION DE JUBILACIONES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips